鄭州市第五中學(xué)2015年決算公開說明材料

一、學(xué)?；厩闆r

鄭州市第五中學(xué)是鄭州市教育局直屬公辦中學(xué)，是鄭州市歷史最悠久的學(xué)校之一，其前身是馮玉祥將軍于1939年創(chuàng)辦的“圣德中學(xué)”。2006年學(xué)校被評為鄭州市示范性高中，2014年學(xué)校被納入鄭州市中招第一批次錄取學(xué)校（省級示范性高中），是河南省文明單位。2015年末，我單位有在職人員147人，外聘人員23人，離休8人，退休 68人，初高中學(xué)生共計2626人。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

學(xué)校設(shè)辦公室、課程教學(xué)處、學(xué)生發(fā)展處、教師發(fā)展處、后勤保障處、團(tuán)委和各年級、教研組等機(jī)構(gòu)。

三、部門決算表格

另附件（單位決算表格）

四、預(yù)算執(zhí)行情況分析

2015年財政撥款收入3064.87萬元，2014年財政撥款收入3672.22萬元，2015年較2014年減少607.35萬元，原因是2015年我校綜合實踐樓項目進(jìn)入收尾階段，資金支出比2014年大幅度減少。2015年財政撥款支出3064.87萬元比年初預(yù)算數(shù)2676.31萬元增加388.56萬元，原因是年末財政給予補(bǔ)充辦公經(jīng)費140.7萬元（主要為外聘人員工資），2015年基本工資預(yù)增發(fā)，工資福利支出比年初預(yù)算增加247.86萬元。

五、“三公”經(jīng)費支出說明

按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費是指本部門（包括部門本級及所屬行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）、事業(yè)單位及其他單位）通過公共預(yù)算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2015年我校“三公”經(jīng)費支出總額為18.15萬元，其中公務(wù)接待費11.58萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費6.57萬元。本年度支出數(shù)比年初預(yù)算數(shù)少2.53萬元，與2014年度支出數(shù)相比減少3.26萬元。

六、政府采購支出說明

2015年我校政府采購支出總額656.68萬元，其中政府采購貨物支出204.4萬元、政府采購工程支出433.33萬元、政府采購服務(wù)支出18.95萬元，全部按照要求采用政府采購方式執(zhí)行。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2015年12月31日，資產(chǎn)總額3889.46萬元，其中流動資產(chǎn)215.2萬元，固定資產(chǎn)3674.26萬元，本年度新增固定資產(chǎn)81.34萬元。我校共有一般公務(wù)用車3輛。

 八、預(yù)算績效管理情況

2015年度我校認(rèn)真貫徹有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，加強(qiáng)管理制度建設(shè)、全免實施預(yù)算項目績效目標(biāo)管理，不斷提高預(yù)算績效管理工作的質(zhì)量和水平，提高財政資金使用效益,預(yù)算績效管理工作取得較好成效。

附件：

2015決算公開.zip